項目類別

調查問題

供應商回復

證明材料

1. 基本信息

1.1 公司全稱

法定注冊名稱：

營業(yè)執(zhí)照副本

1.2 生產地址

實際生產/服務場所地址：

填寫許可證地址

1.3 生產許可證

生產許可證范圍：

生產許可證副本及明細頁

1.4 聯(lián)系人信息

質量/技術負責人姓名：

電話：

郵箱：

2.認證與合規(guī)

2.1法規(guī)符合性

產品是否符合目標市場法規(guī)要求

☑是  □否

產品第三方檢測報告

2.2 體系認證

是否持有有效的BRCGS、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000等食品安全認證？

☑是  □否

體系證書

3.產品安全控制

3.1HACCP計劃

是否建立HACCP體系？

☑是  □否

工藝流程圖及HACCP計劃

3.2過敏原管理

是否實施過敏原隔離、標識及清潔程序？

☑是  □否

過敏原清單

3.3 異物控制

是否配備金屬檢測/X光機等物理污染控制設備？

☑是  □否

金探機

4.質量保證

4.1 來料檢驗

是否對原料進行食品安全風險評估并執(zhí)行檢驗？

☑是  □否

原料驗收記錄

4.2 成品檢驗

是否制定成品放行標準并保留檢測記錄？

☑是  □否

成品檢驗報告

4.3 實驗室能力

實驗室是否通過CNAS/ISO 17025認證？

□是  ☑否

無

5. 可追溯性

5.1 批次管理

是否實現(xiàn)原材料至成品的批次追溯（追溯時效≤4小時）

☑是  □否

追溯報告

6.食品安全文化

6.1 員工培訓

是否定期開展食品安全培訓（含臨時工）？

☑是  □否

培訓記錄

6.2 舉報機制

是否設立食品安全問題匿名舉報渠道？

□是  ☑否

無

7. 環(huán)境與衛(wèi)生

7.1 蟲害控制

是否委托專業(yè)蟲害公司管理并保留檢查記錄？

☑是  □否

蟲害報告

7.2 清潔消毒

是否驗證清潔程序有效性？

☑是  □否

清洗消毒記錄

8. 脆弱性評估

8.1 食品欺詐預防

是否完成原材料脆弱性評估并制定控制措施？

☑是  □否

脆弱性評估記錄

9. 變更管理

9.1 工藝/配方變更

是否規(guī)定需提前通知客戶并獲得批準？

☑是  □否

外部溝通程序

10. 投訴與改進

10.1 客戶投訴處理

是否建立投訴調查流程并在7天內反饋根本原因？

☑是  □否

客戶投訴處理程序

10.2 糾正措施

是否對不合格品采取糾正預防措施并驗證有效性？

☑是  □否

不合格品控制程序

一、供應商基本信息

供應商名稱

供貨合作產品及描述

供應商地址

公司性質

建廠時間

主要管理人及其職務

聯(lián)系方式

聯(lián)系人及其職務

聯(lián)系方式

營業(yè)執(zhí)照范圍

其他證照情況

總投資額

總員工人數(shù)

產品銷售范圍

國內

地區(qū)

國外

地區(qū)

評估日期

評估人

二、供應商質量體系審核表

2.1安全產品質量保證(90分)

應得分

實際得分

不合格描述以及檢查內容

2.1.1是否已建立質量政策及質量方針？*

5

2.1.2原料是否來自于認可的供應商并符合我司的原輔料技術標準？*

5

2.1.3是否有原材料的檢驗標準及檢驗記錄？所用原材料是否均符合食品安全要求？*

5

2.1.4進貨檢驗記錄是否能表明原料檢驗合格后方可放行以用于生產？*

5

2.1.5所生產每批產品是否均進行出廠檢驗并保存有效報告(COA)？*

5

2.1.6產品驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產品是否有識別和隔離或者處理？是否保存有效記錄？*

5

2.1.7是否有與生產規(guī)模相適應的獨立的檢測實驗室？若無則是否有適宜方式對產品進行質量監(jiān)控？從事檢驗的人員是否接受過所負責的檢驗項目的正式培訓并通過了技能考核？

5

2.1.8是否能提供產品的第三方全項檢測報告？其送檢頻率是否符合產品技術要求？*

5

2.1.9是否有形成文件的HACCP程序？是否有與生產產品相適應的工藝流程圖？*

5

2.1.10是否對每個CCP確定控制限及相應的監(jiān)控、糾正程序？是否保存有監(jiān)控、糾正記錄？*

5

2.1.11 是否有HACCP程序的年度驗證和更新？是否定期(至少每年一次)進行HACCP體系的培訓？*

5

2.1.12 使用金屬探測儀器？檢測并保存記錄？如有探測不合格品如何處置，是否保存記錄？*

5

2.1.13 是否有應急響應計劃？其有效性是否定期進行評估？*

5

2.1.14 是否在有程序對生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如何處理進行規(guī)范？若有返工品則是否有制定返工產品操作流程，確保返工產品的質量和配方與標準相符？*

5

2.1.15 是否建立開機和換產程序，確保生產開機和更換產品時的產品質量？現(xiàn)場是否存在不安全操作的情況？

5

2.1.16 是否制定產品配方、產品標準、生產工藝和程序的文件管理程序？是否安全存放并授權使用受控文件？質量記錄等的存檔保存期限是否滿足相關要求？

5

2.1.17 加工過程中是否有質量人員進行監(jiān)督以保證產品符合技術標準？

5

2.1.18 是否有年度的水質檢測報告？檢測項目是否涵蓋標準要求(如生活飲用水標準等)？*

5

2.2產品跟蹤及可追溯性(30分)

2.2.1是否制定專門程序文件對原輔料和成品的批次識別和追蹤進行管控？*

5

2.2.2倉庫中所有的原輔物料是否有清晰的標識(如進貨日期、生產日期以及保質期的標識)？

5

2.2.3 是否有程序確保所有產品/原材料先進先出？生產現(xiàn)場是否有過期的原料？*

5

2.2.4 客戶投訴是否保留有處理及分析改善記錄？*

5

2.2.5 是否定期進行模擬回收并保存有效記錄？*

5

2.2.6 記錄是否顯示回加的返工產品不會對成品質量造成影響？“返工”和待加工操作的記錄對成品具有可追溯性？*

2.3溫度控制(20分)

2.3.1冷藏溫度是否有控制要求？是否有溫度檢查記錄？冷凍溫度是否控制在-18度以下？

5

2.3.2是否有加工區(qū)域的溫度控制？是否有有效記錄保存？*

5

2.3.3是否對其它可能影響質量的問題進行識別？是否制定相應控制措施及糾偏措施？*

5

2.3.4有對產品儲存溫度的控制？是否有保存記錄？*

5

2.4原料的采購和管理(15分)

2.4.1是否有經認可的合格供應商清單？*

5

2.4.2是否有符合產品技術標準的原材料驗收標準？*

5

2.4.3所有進貨的原料是否有采購單并有記錄進貨日期？*

5

2.5化學品的管理和儲存(20分)

2.5.1所采購的化學品是否符合食品安全要求？化學品儲存環(huán)境是否與其理化特性相適應，不會造成其在保質期內失效？

5

2.5.2 現(xiàn)場觀察化學品庫內化學品是否進行標識(如化學品名、進貨日期、生產日期及保質期)？庫內是否張貼有有效的安全技術說明(MSDS)？

5

2.5.3是否有專人負責化學品的保存和管理？化學品倉庫是否加鎖以杜絕非預期的領用？

5

2.5.4化學品的入庫、發(fā)放和銷毀，是否均有詳細記錄？所有的化學品是否均有庫存數(shù)量記錄，并與實際庫存數(shù)量相適應？*

5

2.6清潔衛(wèi)生(35分)

2.6.1是否有與生產產品相適應的清潔衛(wèi)生計劃(SSOP)？所用清潔消毒劑是否經當?shù)毓芾頇C構批準的？*

5

2.6.2是否有操作前對設備清潔狀況的檢查計劃？相關操作是否保存有有效記錄？清潔程序和操作是否經確認不會導致交叉污染？*

5

2.6.3作業(yè)地區(qū)入口處是否有工作鞋的浸泡消毒池？

5

2.6.4是否有清潔劑和消毒劑的配置記錄？*

5

2.6.5現(xiàn)場檢查消毒水濃度是否符合技術要求？是否有有效記錄保存？

5

2.6.6進廠用水是否清潔？是否有異味？

5

2.6.7現(xiàn)場觀察生產車間是否清潔、無油污及異味？倉庫的清潔狀況是否符合產品技術要求？

5

2.7工廠環(huán)境及設施(30分)

2.7.1車間硬體結構(如地面、墻壁及天花板等)的維護是否良好？是否無臨時的修理材料等？

5

2.7.2工廠的作業(yè)區(qū)是否寬敞明亮，符合產品技術要求？燈具及其他易碎材料是否屏蔽以防止異物危害的產生？

5

2.7.3車間的布局是否合理以避免交叉污染的產生？車間內是否無污染、霉斑及積水等？垃圾存放區(qū)域是否遠離作業(yè)區(qū)域？

5

2.7.4 所有設備(包括生產和實驗)是否維護良好并可正常工作？是否保存有有效的校驗記錄？冷凍庫是否清潔并維護良好？

5

2.7.5溫度計.稱重器等計量器具定期校準并保持良好備用狀態(tài)？

5

2.7.6食品接觸表面是否用不銹剛/食品級塑料等其它衛(wèi)生許可的材料？

5

2.8蟲鼠害管理(20分)

2.8.1是否有蟲害蟲鼠的控制計劃？

5

2.8.2是否裝置有滅蠅燈、暗道、紗窗、紗門及風幕等防蟲防蠅設施？

5

2.8.3殺蟲劑在儲存期間是否有標簽并加鎖儲存？殺蟲劑是否有管理機構批準？

5

2.8.4鼠蟲害控制措施不會污染產品、包裝或設備？生產區(qū)域沒有鼠蟲活動痕跡？

5

2.9員工良好作業(yè)規(guī)范(50分)

2.9.1 是否有形成文件的員工良好作業(yè)規(guī)范？

5

2.9.2 是否有對員工良好的作業(yè)規(guī)范的檢查記錄？ 

5

2.9.3 是否有工人在加工區(qū)域吸煙、飲水或進食？

5

2.9.4 適合地張貼支持良好作業(yè)規(guī)范的宣傳？

5

2.9.5 員工在加工操作中是否無佩戴首飾、珠寶等個人物品之情況？

5

2.9.6 是否在固定場所和工作區(qū)附近配有急救箱？是否在危險處進行標識？

5

2.9.7 是否定期對員工進行衛(wèi)生培訓等，并保存培訓記錄？*

5

2.9.8 生產工人穿著整潔之工作衣帽、口罩、頭發(fā)是否完全屏蔽?

5

2.9.9是否制定管理規(guī)范，以保證所有分包商和來訪者符合安全及衛(wèi)生方面的要求？*

5

2.9.10工人在工作前，去廁所后，或小休后是否有洗手習慣？

5

2.10 其他食品安全管理要求（20分）

2.10.1是否制定了食品安全防護計劃并對工廠食品安全防護薄弱環(huán)節(jié)進行了評估制定應對措施？

5

2.10.2 是否對外來人員進入生產區(qū)進行管控并進行了食品防護演練？

5

2.10.3 是否指定了食品脆弱性評估控制程序？

5

2.10.4是否對食品進行了脆弱性評估并保持記錄？

5

說明：檢查條款結尾處加注“*”，則表示此項主要為文件記錄資料檢查內容。若無則表示此項主要為現(xiàn)場檢查內容。

三、供應商質量體系評估結果

評分標準

①“5分”-完全符合：所有事例均符合評估要求，文件記錄齊全有效。

②“3分”-較小不符合：有一項要素不完整或者缺少。

③“1分”-較大不符合：有兩項或兩項以上要素不完整或者缺少。

④“0分”-完全不符合：所有事例均未符合評估要求。

⑤“N/A”-無關項：種植基地/農場不適用或不相關。

評分方法

① 合格率=實際得分/總計得分×100%(其中N/A項應予以排除)。

② 合格率在90%以上為“優(yōu)秀”，80%-90%為“良好”，70%-80%為“及格”，70%以下為“不合格”。

評分結果

應得分數(shù)：330分

實際得分：

合格率：

評估結論

評估人/日期：

審核意見

品控經理/日期：

批準

總經理/日期：

一、供應商基本信息

供應商名稱

供貨合作產品及描述

供應商地址

公司性質

建廠時間

主要管理人及其職務

聯(lián)系方式

聯(lián)系人及其職務

聯(lián)系方式

營業(yè)執(zhí)照范圍

其他證照情況

總投資額

總員工人數(shù)

產品銷售范圍

國內

地區(qū)

國外

地區(qū)

評估日期

評估人

二、供應商質量體系審核表

2.1安全產品質量保證(65分)

應得分

實際得分

不合格描述以及檢查內容

2.1.1是否已建立質量政策及質量方針？*

5

2.1.2原料是否來自于認可的供應商并符合我司的原輔料技術標準？*

5

2.1.3是否有原材料的檢驗標準及檢驗記錄？所用原材料是否均符合食品安全要求？*

5

2.1.4進貨檢驗記錄是否能表明原料檢驗合格后方可放行以用于生產？*

5

2.1.5所生產每批產品是否均進行出廠檢驗并保存有效報告(COA)？*

5

2.1.6供應商是否有不合格原料和產品的管理控制程序？是否有預防性維修程序？不合格產品處理是否保存有效記錄？*

5

2.1.7是否有與生產規(guī)模相適應的檢測實驗室？若無則是否有適宜方式對產品進行質量監(jiān)控?

5

2.1.8是否能提供產品的第三方全項檢測報告？其送檢頻率是否符合產品技術要求？*

5

2.1.9是否有形成文件的HACCP程序？是否有與生產產品相適應的工藝流程圖？*

5

2.1.10是否對每個CCP確定控制限及相應的監(jiān)控、糾正程序？是否保存有監(jiān)控、糾正記錄？*

5

2.1.11 是否有HACCP程序的年度驗證和更新？是否定期(至少每年一次)進行HACCP培訓？*

5

2.1.12 是否有應急響應計劃？其有效性是否定期進行評估？*

5

2.1.13 加工過程中是否有質量人員進行監(jiān)督以保證產品符合技術標準？

5

2.2產品跟蹤及可追溯性(25分)

2.2.1是否制定專門程序文件對原輔料和成品的批次識別和追蹤進行管控？*

5

2.2.2倉庫中所有的原輔物料是否有清晰的標識(如進貨日期、生產日期以及保質期的標識)？

5

2.2.3 是否有程序確保所有產品/原材料先進先出？*

5

2.2.4 客戶投訴是否保留有處理及分析改善記錄？*

5

2.2.5 是否定期進行模擬回收并保存有效記錄？*

2.3原料的采購和管理(15分)

2.3.1是否有經認可的合格供應商清單？*

5

2.3.2是否有符合產品技術標準的原材料驗收標準？*

5

2.3.3所有進貨的原料是否有采購單并有記錄進貨日期？*

5

2.4化學品的管理和儲存(20分)

2.4.1所采購的化學品是否符合食品安全要求？化學品儲存環(huán)境是否與其理化特性相適應，不會造成其在保質期內失效？

5

2.4.2 現(xiàn)場觀察化學品庫內化學品是否進行標識(如化學品名、進貨日期、生產日期及保質期)？庫內是否張貼有有效的安全技術說明(MSDS)？*

5

2.4.3是否有專人負責化學品的保存和管理？化學品倉庫是否加鎖以杜絕非預期的領用？

5

2.4.4化學品的入庫、發(fā)放和銷毀，是否均有詳細記錄？所有的化學品是否均有庫存數(shù)量記錄，并與實際庫存數(shù)量相適應？*

5

2.5清潔衛(wèi)生(20分)

2.5.1是否有與生產產品相適應的清潔衛(wèi)生計劃(SSOP)？*

5

2.5.2是否有操作前對設備清潔狀況的檢查計劃？相關操作是否保存有有效記錄？清潔程序和操作是否經確認不會導致交叉污染？*

5

2.5.3現(xiàn)場觀察生產車間是否清潔、無油污及異味？倉庫的清潔狀況是否符合產品技術要求？

5

2.5.4生產現(xiàn)場及周邊環(huán)境是否有鼠蟲害活動的痕跡？鼠蟲害防治設施是否維護良好？

5

2.6工廠環(huán)境及設施(20分)

2.6.1車間硬體結構(如地面、墻壁及天花板等)的維護是否良好？是否無臨時的修理材料等？

5

2.6.2工廠的作業(yè)區(qū)是否寬敞明亮，符合產品技術要求？燈具及其他易碎材料是否屏蔽以防止異物危害的產生？

5

2.6.3車間的布局是否合理以避免交叉污染的產生？車間內是否無污染、霉斑及積水等？垃圾存放區(qū)域是否遠離作業(yè)區(qū)域？

5

2.6.4 所有設備(包括生產和實驗)是否維護良好并可正常工作？是否保存有有效的校驗記錄？

5

2.7員工良好作業(yè)規(guī)范(35分)

2.7.1 是否有形成文件的員工良好作業(yè)規(guī)范？*

5

2.7.2 是否有對員工良好的作業(yè)規(guī)范的檢查記錄？是否有工人在加工區(qū)域吸煙、飲水或進食？

5

2.7.3 適合地張貼支持良好作業(yè)規(guī)范的宣傳？*

5

2.7.4 員工在加工操作中是否無佩戴首飾、珠寶等個人物品之情況？

5

2.7.5 是否在固定場所和工作區(qū)附近配有急救箱？是否在危險處樹立明顯的警示牌？

5

2.7.6 是否定期對員工進行衛(wèi)生培訓等，并保存培訓記錄？*

5

2.7.7 生產工人穿著整潔之工作衣帽、口罩、頭發(fā)是否完全屏蔽?

5

2.8 其他食品安全管理要求（20分）

2.8.1是否制定了食品安全防護計劃并對工廠食品安全防護薄弱環(huán)節(jié)進行了評估制定應對措施？

5

2.8.2 是否對外來人員進入生產區(qū)進行管控并進行了食品防護演練？

5

2.8.3 是否指定了食品脆弱性評估控制程序？

5

2.8.4是否對食品進行了脆弱性評估并保持記錄？

5

說明：檢查條款結尾處加注“*”，則表示此項主要為文件記錄資料檢查內容。若無則表示此項主要為現(xiàn)場檢查內容。

三、供應商質量體系評估結果

評分標準

①“5分”-完全符合：所有事例均符合評估要求，文件記錄齊全有效。

②“3分”-較小不符合：有一項要素不完整或者缺少。

③“1分”-較大不符合：有兩項或兩項以上要素不完整或者缺少。

④“0分”-完全不符合：所有事例均未符合評估要求。

⑤“N/A”-無關項：種植基地/農場不適用或不相關。

評分方法

① 合格率=實際得分/總計得分×100%(其中N/A項應予以排除)。

② 合格率在90%以上為“優(yōu)秀”，80%-90%為“良好”，70%-80%為“及格”，70%以下為“不合格”。

評分結果

應得分數(shù)：200分

實際得分：

合格率：

評估結論

評估人/日期：

審核意見

品控經理/日期：

批準

總經理/日期：

一、供應商基本信息

供應商名稱

供貨合作產品及描述

供應商地址

公司性質

建廠時間

主要管理人及其職務

聯(lián)系方式

聯(lián)系人及其職務

聯(lián)系方式

營業(yè)執(zhí)照范圍

其他證照情況

總投資額

總員工人數(shù)

產品銷售范圍

國內

地區(qū)

國外

地區(qū)

評估日期

評估人

二、供應商質量體系審核表

2.1安全產品質量保證(20分)

應得分

實際得分

不合格描述以及檢查內容

2.1.1是否已建立質量政策及質量方針？*

5

2.1.2操作過程中是否有質量人員進行監(jiān)督以保證產品符合技術標準？*

5

2.1.3是否有應急響應計劃？其有效性是否定期進行評估？*

5

2.1.4是否在有程序對操作過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或不合格情況如何處理進行規(guī)范？是否保存相關記錄*

5

2.2產品跟蹤(15分)

2.2.1是否針對標準操作流程圖？是否定期評估以保證有效性？*

5

2.2.2是否有自有倉庫？倉庫中所有的原輔物料是否有清晰的標識(如進貨日期、生產日期以及保質期的標識)？

5

2.2.3客戶投訴是否保留有處理及分析改善記錄？*

5

2.3蟲害管理(20分)

2.3.1是否有蟲害蟲鼠的控制計劃？*

2.3.2是否裝置有滅蠅燈(暗道、紗窗/門、風幕)等防蟲防蠅設施？

2.3.3殺蟲劑在儲存期間是否有標簽并加鎖儲存？殺蟲劑是否有管理機構批準？

5

2.3.4鼠蟲害控制措施不會污染產品、包裝或設備？操作區(qū)域如倉庫、配送車輛均沒有鼠蟲害活動痕跡？

5

2.4化學品的管理和儲存(20分)

2.4.1所采購的化學品是否符合食品安全要求？化學品儲存環(huán)境是否與其理化特性相適應，不會造成其在保質期內失效？

5

2.4.2是否有專人負責化學品的保存和管理？化學品倉庫是否加鎖以杜絕非預期的領用？

5

2.4.3現(xiàn)場觀察化學品庫內化學品是否進行標識(如化學品名、進貨日期、生產日期及保質期)？庫內是否張貼有有效的安全技術說明(MSDS)？*

5

2.4.4化學品的入庫、發(fā)放和銷毀，是否均有詳細記錄？所有的化學品是否均有庫存數(shù)量記錄，并與實際庫存數(shù)量相適應？*

5

2.5清潔衛(wèi)生(15分)

2.5.1是否有與操作過程相適應的清潔衛(wèi)生計劃(SSOP)？是否每周或者每月對倉庫進行清潔？

5

2.5.2是否有操作前對設備清潔狀況的檢查計劃？相關操作是否保存有有效記錄？清潔程序和操作是否經確認不會導致交叉污染？*

5

2.5.3現(xiàn)場觀察倉庫是否清潔、無油污及異味？其清潔狀況是否符合產品技術要求？ 

5

2.6配送中心環(huán)境及設施(20分)

2.6.1庫房硬體結構(如地面、墻壁及天花板等)的維護是否良好？是否無臨時的修理材料等？

5

2.6.2作業(yè)區(qū)域是否寬敞明亮，符合產品技術要求？燈具及其他易碎材料是否屏蔽以防止異物危害的產生？

5

2.6.3倉庫的布局是否合理以避免交叉污染的產生？倉庫內是否無污染、霉斑及積水等？垃圾存放區(qū)域是否遠離作業(yè)區(qū)域？

5

2.6.4 所有設備是否維護良好并可正常工作？是否保存有有效的校驗記錄？

5

2.7員工良好作業(yè)規(guī)范(25分)

2.7.1 是否有形成文件的員工良好作業(yè)規(guī)范？*

5

2.7.2 是否有對員工良好的作業(yè)規(guī)范的檢查記錄？是否有工人在加工區(qū)域吸煙、飲水或進食？

5

2.7.3 是否適合地張貼支持良好作業(yè)規(guī)范的宣傳？

5

2.7.4 是否在固定場所和工作區(qū)附近配有急救箱？是否在危險處樹立明顯的警示牌？

5

2.7.5 是否定期對員工進行衛(wèi)生培訓等，并保存培訓記錄？*

5

2.8 其他食品安全管理要求（20分）

2.8.1是否制定了食品安全防護計劃并對工廠食品安全防護薄弱環(huán)節(jié)進行了評估制定應對措施？

5

2.8.2 是否對外來人員進入生產區(qū)進行管控并進行了食品防護演練？

5

2.8.3 是否指定了食品脆弱性評估控制程序？

5

2.8.4是否對食品進行了脆弱性評估并保持記錄？

5

說明：檢查條款結尾處加注“*”，則表示此項主要為文件記錄資料檢查內容。若無則表示此項主要為現(xiàn)場檢查內容。

三、供應商質量體系評估結果

評分標準

①“5分”-完全符合：所有事例均符合評估要求，文件記錄齊全有效。

②“3分”-較小不符合：有一項要素不完整或者缺少。

③“1分”-較大不符合：有兩項或兩項以上要素不完整或者缺少。

④“0分”-完全不符合：所有事例均未符合評估要求。

⑤“N/A”-無關項：種植基地/農場不適用或不相關。

評分方法

① 合格率=實際得分/總計得分×100%(其中N/A項應予以排除)。

② 合格率在90%以上為“優(yōu)秀”，80%-90%為“良好”，70%-80%為“及格”，70%以下為“不合格”。

評分結果

應得分數(shù)：135分

實際得分：

合格率：

評估結論

評估人/日期：

審核意見

品控經理/日期：

批準

總經理/日期：

供方名稱

地址

聯(lián)系人

電話/傳真

供貨產品

風險等級

□低   □中  □高

供方能力評價：

質量     優(yōu)□      良□     中□     差□

服務     優(yōu)□      良□     中□     差□         

交貨     優(yōu)□      良□     中□     差□

價格     優(yōu)□      良□     中□     差□

供方提供的資料：

營業(yè)執(zhí)照□      生產許可證□   

其他資質證明□          產品檢測報告□             體系認證證書□   

供貨給我司的產品是否使用了含有麩質的谷物及其制品、甲殼綱類動物及其制品、魚類及其制品、蛋類及其制品、花生及其制品、大豆及其制品、乳及乳制品（包括乳糖）、堅果及其果仁類制品的原料  

□ 不含     □含    含有                   過敏原

是否發(fā)生過食品欺詐行為  □發(fā)生過     □未發(fā)生過

是否含有轉基因成分或使用轉基因原料  □ 不含     □含   含有轉基因成分為 

是否使用輻照工藝或使用輻照原料  □ 未使用     □使用   輻照原料為

問卷評估是否通過：□ 通過     □有條件通過       □不通過 

生產部：                            日期：

說明：供方能力評價質量、服務、交貨、價格均達到良以上方可列入合格供方。

樣品檢測結果：     

□符合檢驗規(guī)程的規(guī)定   □不符合檢驗規(guī)程的規(guī)定                                            

品控部：                                  日期：

生產線結論：

    □符合生產要求   □不符合生產要求

 生產部：                                  日期：   

評定結論（需生產部、品控部意見統(tǒng)一方可推薦為準入供應商）

□推薦列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

生產部：                                   日期：                                          

總經理批示：    □同意列入合格供應商        

□不同意列入合格供應商

□其他：

簽名/日期：

供方名稱

地址

聯(lián)系人

電話/傳真

提供的服務

供方能力評價：

質量        優(yōu)□      良□     中□     差□

服務       優(yōu)□      良□     中□     差□         

價格       優(yōu)□      良□     中□     差□

供方提供的資料：

□營業(yè)執(zhí)照      □資質證明      □體系認證證書

生產部：                      日期：

說明：供方能力評價質量、服務、價格均達到良以上方可列入合格供方。

使用部門試用結果：

    其服務的內容、質量、和及時性基本能符合部門要求

使用部門：                                  日期：

評定結論（需供銷部、使用部門意見統(tǒng)一方可推薦為準入供應商）

□推薦列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

生產部：                                  日期：                                          

總經理批示：                         

□同意列入合格供應商

□不同意列入合格供應商

□其他：

總經理：                                  日期：

供應商

供應產品

考核

得分

質量(60%)

進貨總批數(shù)：                合格批數(shù)：

得分：合格批數(shù)/進料批數(shù)×60%=

交期(30%)

進貨總批數(shù)：                 準時批數(shù)：

得分：準時批數(shù)/進料批數(shù)×30%=

配合度(10%)

滿意8-10分、基本滿意6-8分、不滿意：6分以下

得分：

配合度重點關注：異常原料處理配合度、質量分析證書或符合性聲明符合性，證件提供及時性及準確性、緊急訂單處理情況等。

合計得分

質量得分+交期得分+配合度得分 =

品控

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

生產

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

總經理

批示

□同意繼續(xù)列入合格供應商

□不同意列入合格供應商

□其他：

總經理簽名/日期：

供應商

供應產品

考核

得分

發(fā)貨及時率

25%

發(fā)貨總批數(shù)：                按時發(fā)貨批數(shù)：

得分：按時發(fā)貨批數(shù)/發(fā)貨總批數(shù)×25%=

約定時間到貨率

20%

發(fā)貨總批數(shù)：                按時到貨批數(shù)：

得分：按時到貨批數(shù)/發(fā)貨總批數(shù)×20%=

車輛衛(wèi)生、食品防護

20%

發(fā)貨總批數(shù)：                車輛衛(wèi)生、食品防護合格批數(shù)：

得分：車輛衛(wèi)生、食品防護合格批數(shù)/發(fā)貨總批數(shù)×20%=

客戶投訴率

15%

發(fā)貨總批數(shù)：                 客戶投訴批數(shù)：

得分：客戶投訴批數(shù)/發(fā)貨總批數(shù)×15%=

破損率

10%

發(fā)貨總批數(shù)：                 破損批數(shù)：

得分：破損批數(shù)/發(fā)貨總批數(shù)×10%=

配合度

10%

滿意8-10分、基本滿意6-8分、不滿意：6分以下

得分：

配合度重點關注：異常處理配合度、急單處理情況等。

合計得分

發(fā)貨及時率得分+約定時間到貨率得分+車輛衛(wèi)生、食品防護得分+客戶投訴率得分+破損率得分+配合度得分 =

使用

部門

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

生產

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

總經理

批示

□同意繼續(xù)列入合格供應商

□不同意列入合格供應商

□其他：

總經理簽名/日期：

供應商

供應產品

考核

得分

蟲害控制方案執(zhí)行情況

50%

服務方案應服務次數(shù)：                實際服務次數(shù)：

得分：實際服務次數(shù)/服務方案應服務次數(shù)×40%=

蟲害控制效果

25%

滿意：20-25分，基本滿意：16-20分，不滿意：16分以下：

得分：

每發(fā)生一次外部審核或驗廠開具的蟲害控制不符合項，扣除5分

遵守本公司規(guī)章制度情況

15%

滿意：12-15分，基本滿意：8-12分，不滿意：8分以下：

得分：

每發(fā)生一次服務人員未遵守公司規(guī)章制度的情況，扣除3分，扣除5分

配合度

10%

滿意8-10分、基本滿意6-8分、不滿意：6分以下

得分：

配合度重點關注：異常處理配合度、急單處理情況等。

合計得分

蟲害控制方案執(zhí)行情況得分+蟲害控制效果得分+遵守本公司規(guī)章制度情況得分+配合度得分 =

使用

部門

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

生產

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

總經理

批示

□同意繼續(xù)列入合格供應商

□不同意列入合格供應商

□其他：

總經理簽名/日期：

供應商

供應產品

考核

得分

服務方案執(zhí)行情況

50%

服務方案應服務次數(shù)：                實際服務次數(shù)：

得分：實際服務次數(shù)/服務方案應服務次數(shù)×40%=

服務效果

25%

滿意：20-25分，基本滿意：16-20分，不滿意：16分以下：

得分：

每發(fā)生一次外部審核或驗廠開具的蟲害控制不符合項，扣除5分

遵守本公司規(guī)章制度情況

15%

滿意：12-15分，基本滿意：8-12分，不滿意：8分以下：

得分：

每發(fā)生一次服務人員未遵守公司規(guī)章制度的情況，扣除3分，扣除5分

配合度

10%

滿意8-10分、基本滿意6-8分、不滿意：6分以下

得分：

配合度重點關注：異常處理配合度、急單處理情況等。

合計得分

服務方案執(zhí)行情況得分+服務效果得分+遵守本公司規(guī)章制度情況得分

+配合度得分 =

使用

部門

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

生產

意見

□推薦繼續(xù)列入合格供應商

□不推薦列入合格供應商

□其他：

考核人/日期

總經理

批示

□同意繼續(xù)列入合格供應商

□不同意列入合格供應商

□其他：

總經理簽名/日期：