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姓名 |
職位 |
小組角色 |
職責 |
聯(lián)系方式 |
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總經(jīng)理 |
負責人 |
最終決策，資源保障 |
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質量總監(jiān) |
組長 |
統(tǒng)籌計劃實施與協(xié)調 |
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生產經(jīng)理 |
成員 |
負責生產區(qū)域防護 |
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倉儲經(jīng)理 |
成員 |
負責倉儲與發(fā)貨區(qū)域防護 |
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人事經(jīng)理 |
成員 |
負責人員背景審核 |
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安保負責人 |
成員 |
負責物理安保與應急響應 |
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評估區(qū)域：外部安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風險等級(H/M/L) |
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1.工廠圍墻、大門或燈光是否有損壞，可讓外人輕易進入？ |
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2.是否對進入廠區(qū)的車輛（如原材料運輸車、垃圾車）進行管理和登記？ |
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3.廠區(qū)周邊是否有不必要的植被、雜物等可提供藏身之處？ |
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4.建筑入口、窗戶、通風口等是否在非工作時間上鎖或有監(jiān)控？ |
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評估區(qū)域：內部安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風險等級(H/M/L) |
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1.是否限制非授權人員進入生產、倉儲等關鍵區(qū)域？（如使用門禁、標識） |
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2.生產線、產品儲存槽、配料間等是否在非生產時段上鎖？ |
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3.是否對臨時訪客、承包商進行身份確認、登記和全程陪同？ |
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4.是否有監(jiān)控系統(tǒng)對關鍵區(qū)域進行實時監(jiān)控和記錄？ |
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評估區(qū)域：人員安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風險等級(H/M/L) |
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1.在招聘關鍵崗位人員時，是否進行背景調查？ |
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2.員工入職時是否接受過食品防護培訓？ |
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3.是否建立了員工報告可疑行為的匿名渠道？ |
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4.是否有程序管理員工的鑰匙、門禁卡等通行物品？ |
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評估區(qū)域：原材料/包裝材料管理 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風險等級(H/M/L) |
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1.是否對供應商的食品防護措施進行評估？ |
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2.收到的原材料包裝是否有被篡改的痕跡？ |
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3.儲存的原材料、添加劑（尤其是高風險的）是否上鎖管理？ |
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4.是否對返工品的使用有嚴格的控制和記錄？ |
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評估區(qū)域：生產過程控制 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風險等級(H/M/L) |
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1.是否有程序控制生產線上的物料平衡，以防非法添加？ |
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2.是否對在線產品、半成品的儲存容器有物理防護？ |
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3.是否對清潔劑、消毒劑等非食品化學品進行嚴格管理，防止誤用或惡意使用？ |
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4.是否對實驗室樣品的管理有控制，防止惡意調換？ |
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評估區(qū)域：倉儲與發(fā)貨 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風險等級(H/M/L) |
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1.成品倉庫是否限制出入，并有監(jiān)控？ |
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2.裝貨區(qū)是否對未經(jīng)授權的人員和車輛進行管控？ |
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3.發(fā)貨前是否核對運輸車輛的身份和完整性？ |
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4.是否對庫存差異進行調查？ |
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評估區(qū)域：信息/IT安全 |
是 |
否 |
備注/證據(jù) |
風險等級(H/M/L) |
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1.關鍵數(shù)據(jù)（如配方、工藝參數(shù)）的訪問是否受密碼保護？ |
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2.是否定期更換密碼？ |
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3.食品安全相關電子記錄是否有備份，防止惡意刪除？ |
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唯一ID |
識別的薄弱環(huán)節(jié)/威脅 |
風險等級 |
擬采取的緩解措施 |
責任部門 |
完成時限 |
狀態(tài) |
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FP-001 |
成品倉庫側門在夜間未上鎖 |
高 |
安裝帶報警功能的磁力鎖，并與安保系統(tǒng)聯(lián)動 |
工程部 |
YYYY-MM-DD |
已完成 |
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FP-002 |
訪客進入車間有時無人陪同 |
中 |
制定《訪客管理制度》，要求全程陪同，并設置訪客證 |
行政部 |
YYYY-MM-DD |
進行中 |
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FP-003 |
香精配料柜未上鎖 |
高 |
安裝專用帶鎖柜子，并實行雙人雙鎖管理 |
生產部 |
YYYY-MM-DD |
計劃中 |
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... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
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制定 |
審核 |
批準 |
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（食品安全小組組長） |
（質量總監(jiān)） |
（總經(jīng)理） |
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日期： |
日期： |
日期： |
